根据《遵义市财政局关于切实做好2023年度市级财政重点绩效评价反馈问题整改落实有关工作的通知》（遵财绩〔2024〕1号）有关要求，为切实做好财政重点绩效评价问题的整改工作，我中心制定了整改工作方案，坚持问题导向，明确整改目标，落实整改责任，对照财政重点绩效评价指出的问题进行逐一核实、查缺补漏、举一反三。截至目前，2023年度市级财政重点绩效评价反馈的问题共计三方面5个问题已全部完成整改，具体情况如下：
（一）项目决策方面的问题整改情况
问题1、未将年度公积金业务运行情况纳入绩效评价指标。中心未将年度公积金运行情况如年缴存额、提取额、发放贷款总额、增值收益等纳入2022年度绩效指标评价体系。
整改情况：在编制2024年度绩效指标时，公积金中心结合部门职能职责及项目内容进一步修订和完善了指标体系，将在“部门整体绩效目标”中体现的与公积金业务管理密切相关，具有代表性且能直接反映公积金运行年度产出和效益的核心业务运行指标（比如：年缴存额、提取额、发放贷款总额、增值收益等）分配到了项目绩效指标中，更全面地更直接地反映了项目的产出和效益。
问题2、将应由其他项目列支的支出纳入住房公积金管理及相关事务项目预算。2022年年初预算已安排平台建设与风险隐患监测整改专项资金560万元，网络安全加固专项资金461万元，住房公积金网络及系统运维专项资金301.15万元，专线租赁及手机短信发送专项资金173.66万元，上述项目前期咨询费用62.50万元列入2022年住房公积金管理及相关事务项目预算。
整改情况：从2023年度起，公积金中心严格按照专项资金的管理和使用要求，进一步加强预算审核，规范项目预算，未在住房公积金服务等专项资金项目中列支其他项目的费用，提高了预算准确度。
（二）项目过程方面的问题整改
问题3、凭证附件资料不完整。抽查凭证中后附附件不完整，如2022-8﹣记0038号凭证，支付租车费用2.28万元，凭证后附附件有费用报销单、发票、国库支付凭证、用车单、租车事由、相关文件通知等，但未附车辆租赁协议；再如2022-9﹣记0030号凭证，道真管理部报销老业务大厅维修费6.28万元，凭证后附附件未附房屋维修验收资料。
整改情况：根据单位内部管理制度及财务管理相关要求，按照经济活动的业务流程，督促相关科室、管理部查缺补漏。2020年1月，中心与贵州云易行信息网络科技有限公司签订了公务车租车协议，严格规定了服务内容、服务期限、服务方式、费用标准等内容，现已将租车协议完善到财务资料中；2022年道真管理部老业务大厅的维修严格按照业务流程于2022年9月完成验收，并于当年9月30日出具了验收报告，现已将验收资料完善到财务资料中。
问题4、部分采购合同签章不完整。如2022-5﹣记0029号凭证，中心通过网上超市自行采购柜式空调1台，装订机1台，支出1.25万元，凭证附件市级网上商城采购合同未盖中心公章。
整改情况：根据单位内部管理制度及财务管理相关要求，按照单位采购经济活动的业务流程，查缺补漏，截至已全部完善签章。
（三）项目效益方面的问题整改
问题5、个人住房贷款逾期率未达到年度预期目标。截止2022年末，个人住房贷款逾期69户1,177.80万元，逾期率0.50‰，虽低于贵州省平均水平，但超过逾期率控制在0.3‰以内的2022年工作任务预期目标。
整改情况：公积金中心2023年制定并印发了《遵义市住房公积金个人住房贷款逾期催收“百日攻坚”专项行动方案》，通过加强贷前调查，强化贷中审核，严格贷后管理，开展逾期预警和完善催收措施等方式，有效控制了中心贷款逾期率上升趋势。2024年初印发了贷款风险防控制度，构建起“贷前 贷中 贷后”的闭环风控制度，进一步压紧压实各管理部、受委托银行在贷后管理、逾期催收等方面的责任职责。贷款逾期率受经济、消费能力等众多因素影响，需要长期关注，公积金中心会继续结合各年度贷款形式，尽力精准制定或调整工作任务目标，且严格督促各管理部、受委托银行按照贷款逾期催收工作方案、贷款风险防控制度履职尽责，努力控制贷款逾期率。
2024年5月29日